1. À partir du menu Paiements , sélectionner Paiements de factures, puis cliquer sur le menu Historique pour ouvrir l’écran Historique des paiements de factures.
2. Pour préciser la recherche d’historique des paiements de factures, utiliser les menus déroulants Situation et /ou Bénéficiaire.
3. Choisir une date or date ou un intervalle de dates pour l’historique des paiements de factures au moyen du menu déroulant Date d'exécution.
   Nota : Si un intervalle de dates est choisi, utiliser l’icône de calendrier pour définir la période ciblée (début et fin).
4. Cliquer sur le bouton Voir.
5. Pour voir les détails d’un paiement de facture spécifique, cliquer sur l’information figurant dans la colonne Bénéficiaire du tableau Résultats de la recherche.

1. Pour imprimer un relevé Historique des paiements de factures, cliquer sur le bouton Relevé.
2. Paraît ensuite un message pour Télécharger le relevé, avec les options Ouvrir, Sauvegarder ou Annuler.
3. Paraît ensuite une boîte de dialogue demandant Sauvegarder sous. Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Choisir le dossier dans lequel on veut sauvegarder le relevé, puis cliquer sur Sauvegarder.
4. Une fois le relevé sauvegardé, cliquer sur Ouvrir, Ouvrir le dossier ou Annuler.
5. Cliquer sur Ouvrir pour consulter le relevé dans le logiciel associé. Imprimer le relevé au moyen de la fonction d’impression du logiciel associé (Par exemple, si le logiciel choisi est Microsoft Word, il est possible d’imprimer le relevé au moyen de la fonction d’impression de Microsoft Word).

L’heure limite pour rappeler des paiements qui ont été soumis est fixée à 20 h HE (le jour-même). Durant cette période, il est possible de demander un rappel de paiement à partir de l’Historique des paiements de factures.

1. À partir du menu Paiements, sélectionner Paiements de factures puis Historique.
2. Utiliser les options de recherche pour trouver les paiements de factures à rappeler. Cliquer sur le lien Voir.
3. Vérifier le tableau du sommaire des résultats de recherche. S'il n'est pas encore 20 h HE (l’heure limite), un lien Rappeler s'affichera dans la colonne Action du tableau, à côté des paiements de factures applicables.
4. Cliquer sur le lien Rappelerà côté que chaque paiement de facture devant être rappelé.
5. Un message demandera de confirmer ou d'annuler de la demande de rappel.
6. Si la demande est confirmée, un Sommaire des demandes de rappel sera produit, avec les détails des paiements de factures rappelés, soit la Date d'exécution, le bénéficiaire, le compte source (Du compte), le montant et l'étatdu rappel.
7. Un rappel de paiement de facture affichera l'un des trois états suivants : Rappel accepté, Rappel échoué et Rappel inconnu.