Il est possible d’effectuer un paiement de facture unique sans ajouter le bénéficiaire à votre liste de comptes de paiement.

1. À partir du menu Paiements, sélectionner Paiements de factures, puis Unique.
2. Sélectionner la catégorie d’entreprise et la province à partir des menus déroulants.
3. Dans le champ réservé au nom de l’entreprise, entrer au moins la première lettre du nom de l’entreprise recherchée. Nota : Il est possible d’utiliser le caractère de remplacement « % » dans la recherche. Par exemple, si l’on entre « %bell », toutes les entreprises dont le nom contient « bell » apparaîtront, notamment Bell Canada et Toronto Bell Service.
4. Cliquer sur Recherche. Les résultats s’afficheront dans la partie inférieure de l’écran.
5. Dans la colonne Action, cliquer sur le bouton [Sélectionner] à côté de l’entreprise à qui il faut envoyer un paiement.
6. L’écran de paiement de facture unique s’affichera, avec le nom de l’entreprise dans le champ Entreprise bénéficiaire.
7. Saisir le numéro de compte de l’entreprise bénéficiaire dans le champ Compte de paiement.
8. Utiliser le menu déroulant pour sélectionner le compte à partir duquel le paiement doit être effectué.
9. Saisir le montant à payer.
10. Sélectionner la date du paiement en cliquant sur le calendrier à côté du champ Date du paiement.
11. Il est possible d’entrer des renseignements additionnels sur le paiement dans la zone Commentaires.
12. Cliquer sur le bouton Créer un paiement de facture.
13. Vérifier les renseignements sur le paiement. S’il est autorisé à soumettre des paiements, l’utilisateur pourra envoyer le paiement en question immédiatement. S’il souhaite l’envoyer plus tard, le paiement s’ajoutera à la liste des paiements en attente.

1. À partir du menu de paiement, sélectionner Paiement de facture, puis Unique.
2. Sélectionner le paiement à approuver ou à soumettre dans la liste des paiements en attente qui se trouve dans la partie inférieure de l’écran.
3. Vérifier l’état du paiement de facture et passer à l’étape appropriée selon l’état actuel du paiement.

États possibles des paiements de facture

Un paiement de facture affichera l’un des états suivants :

En attente	Le paiement a été mis en place, mais n’a pas été approuvé.
Prêt	Le paiement a été mis en place et approuvé, mais n’a pas été envoyé à la Banque.
Accepté	Le paiement a été envoyé à la Banque et il a été accepté aux fins de traitement. Il est trop tard pour le supprimer.
Refusé	Le paiement a été envoyé à la Banque et a été rejeté. Il ne sera pas traité. Pour plus de renseignements sur les motifs du refus, voir le message à l’écran Détails des paiements.
Postdaté	Le paiement a été mis en place pour une date ultérieure et approuvé. Il sera transmis à la Banque à la date sélectionnée.
Inconnu	Erreur de système. Veuillez communiquer avec le Centre contact clientèle.
Rappel accepté	La demande de rappel de paiement de facture a été reçue.
Rappel échoué	La demande de rappel n’a pas pu être exécutée. Le paiement de facture a été traité tel qu’il a été soumis initialement.
Rappel inconnu	Une erreur de système est survenue. Veuillez communiquer avec le Centre contact clientèle pour connaître l’état de votre demande de rappel de paiement de facture.

Rappeler un paiement de facture

L’heure limite pour rappeler des paiements qui ont été soumis est fixée à 20 h HE (le jour-même). Durant cette période, il est possible de demander un rappel de paiement de facture de deux façons :


Immédiatement après avoir soumis le paiement.
1. Après avoir soumis les paiements de factures, le tableau Sommaire des paiements de facture traités s’affichera. S’il n’est pas encore 20 h HE, un lien Rappeler s’affichera dans la colonne Action du tableau.
2. Cliquer sur le bouton Rappeler à côté de chaque paiement de facture devant être rappelé ou sur le lien Rappeler tout pour demander le rappel de tous les paiements.
3. Un message demandera de confirmer ou d’annuler la demande de rappel.
4. Si la demande est confirmée, un Sommaire des demandes de rappel sera produit, avec les détails des paiements de factures rappelés, soit la date du rappel, le bénéficiaire, le compte source (Du compte), le montant et l’état du rappel.

Plus tard la même journée
1. Au besoin, il est possible de rappeler un paiement de facture effectué au cours de la journée à partir de l’onglet Historique de la section Paiements de factures.
2. Utiliser les options de recherche pour trouver les paiements de factures à rappeler. Cliquer sur le bouton Voir.
3. Vérifier les résultats de la recherche. S’il n’est pas encore 20 h HE (l’heure limite), un lien Rappeler s’affichera dans la colonne Action du tableau, à côté des paiements de factures applicables.
4. Cliquer sur le lien Rappeler à côté de chaque paiement de facture devant être rappelé.
5. Un message demandera de confirmer ou d’annuler la demande de rappel.
6. Si la demande est confirmée, un Sommaire des demandes de rappel sera produit, avec les détails des paiements de factures rappelés, soit la date du rappel, le bénéficiaire, le compte source (Du compte), le montant et l’état du rappel.
7. Un rappel de paiement de facture affichera l’un des trois états suivants : Rappel accepté, Rappel échoué et Rappel inconnu.

A Bill Payment Recall can have one of the following three statuses:


Rappel accepté	La demande de rappel de paiement de facture a été reçue.
Rappel échoué	La demande de rappel n’a pas pu être exécutée. Le paiement de facture a été traité tel qu’il a été soumis initialement.
Rappel inconnu	Une erreur de système est survenue. Veuillez communiquer avec le Centre contact clientèle pour connaître l’état de votre demande de rappel de paiement de facture.