Une fois qu’un paiement de facture a été saisi, un utilisateur autorisé pourrait avoir à l’approuver avant de le transmettre à la Banque.

1. Pour accéder à la liste des paiements en attente, cliquez d’abord sur le menu Paiements, puis sélectionnez Paiements de factures.
2. L’écran Paiements de factures s’affichera, et vous verrez un tableau de paiements en attente dans sa partie inférieure.
3. Consultez la colonne réservée à l’état.
   • Si le paiement est en attente, un utilisateur autorisé doit l’approuver. Pour ce faire, cliquez sur [Approuver] dans la colonne Action. L’état du paiement passera alors à «prêt».
   • Pour transmettre tous les paiements de factures qui sont prêts, cliquez sur Soumettre tout.
4. Lorsque le paiement aura été traité, vous recevrez un message de confirmation et l’état de du paiement passera de «prêt» à «accepté».